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贵阳市人民政府法制局2017年度部门决算
日期:2018-07-26 09:20:43 来源贵阳市人民政府法制局 浏览次数: 字号:[ ]

一、贵阳市人民政府法制局概况

(一)主要职能

1、调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题;对全市依法行政工作进行统筹规划、综合协调、督促指导,负责相关政策研究和情况交流,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

2、拟订市人民政府年度立法工作计划并会同有关部门组织实施;审查、修改市人民政府各部门报送市人民政府的地方性法规草案、政府规章草案,承办市人民政府规章的立法解释工作。

3、办理市人民政府规章上报备案工作;负责市人民政府各部门、各区(市、县)行政规范性文件的备案审查工作。

4、根据需要拟订地方性行政法规、政府规章的配套文件,处理地方性法规、政府规章组织实施中的有关问题;协调市人民政府各部门之间的地方性法规、政府规章实施过程中的矛盾和冲突,协调、解决行政执法争议。

5、参与市人民政府重大项目决策论证,为市人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务;承办市人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。

6、组织、指导、协调全市行政执法监督工作,会同有关部门组织实施行政执法责任制和过错责任追究制,组织、协调开展行政执法检查,负责对行政执法人员持证执法情况进行监督管理,组织、指导相对集中行政许可、行政处罚和开展综合执法试点工作。

7、办理市人民政府行政复议、行政应诉事项,指导、督促全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;负责协调、指导、督促、考核全市行政调解的相关工作;指导、协调全市仲裁机构工作。

8、开展贵阳市行政复议委员会试点工作,统筹、指导、督促全市行政复议规范化建设。

9、研究行政处罚、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政许可、行政收费、行政执行以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出解决问题的意见和建议。

10、组织对全市政府法制机构工作人员、行政复议工作人员、实施行政许可人员、行政执法和行政法制监督人员进行培训。

11、指导全市政府法制工作队伍建设,开展政府法制理论研究和交流,组织进行市人民政府规章的英文翻译和审定,组织汇编地方性法规、政府规章。

12、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设办公室、监察室、法规一处、法规二处、行政执法监督处、备案审查编译处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处 法律事务处,9 个处室;下属1 个事业单位:贵阳市政府法制研究中心。从预算单位构成看,贵阳市人民政府法制局部门决算包括:本级决算、所属事业单位贵阳市政府法制研究中心决算。

二、贵阳市人民政府法制局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市人民政府法制局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市人民政府法制局2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市人民政府法制局2017年度收支决算总计734.27万元,与2016年相比,增加100.77万元,增长15.91%。主要原因是: 2017年2月招进下属事业单位工作人员5人,增加了人员经费支出。 
(二)贵阳市人民政府法制局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计724.4万元,其中:财政拨款收入724.4万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵阳市人民政府法制局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计729.66万元,其中:基本支出434.7万元,占59.58%;项目支出294.96万元,占40.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵阳市人民政府法制局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人民政府法制局2017年度财政拨款收支决算总计734.27万元。与2016年相比,增加100.77万元,增长15.91%。主要原因是:2017年2月招进下属事业单位工作人员5人,增加了人员经费支出。 
(五)贵阳市人民政府法制局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市人民政府法制局2017年度一般公共预算财政拨款支出729.66万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加106.04万元,增长17%。主要原因是: 2017年2月招进下属事业单位工作人员5人,增加了人员经费支出。 2016年开始的“数据铁笼“”项目建设工作,在2017年付款。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市人民政府法制局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出729.66万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市人民政府法制局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 865.78万元,支出决算为 729.66万元,完成当年预算的84.28 %。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目支出没有能及时完成,未能及时拨付款 。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)当年预算为344.49 万元,支出决算为 434.7万元,完成当年预算的 126.19%。决算数大于预算数的主要原因是: 2017年2月招进下属事业单位工作人员5人,增加了人员经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)当年预算为 499.12万元,支出决算为294.96 万元,完成当年预算的59.35 %。(决算数小于预算数)的主要原因是:行政审批制度改革领导小组调整到市编办, 行政审批制度改革经费我局没有拨款支付,还有“数据铁笼”项目建设工作经费,此项工作没有完成,也没有完成拨款支付工作。

(六)贵阳市人民政府法制局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市人民政府法制局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出434.7万元,其中:人员经费376.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费58.24万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

(七)贵阳市人民政府法制局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.09万元,,比上年增加16.57万元,增长300.18%,增加原因是我局参加贵阳市公务用车改革,按照规定保留的一辆公务用车,因为使用年限已久,经请示车改办报废以后,在2017年年底重新购置了一辆新能源公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少2.81万元,降低100%,减少原因是本年度我局没有安排人员参加因公出国(境)的培训;公务用车购置及运行维护费支出17.92万元,占81.12%,比上年增加17.19万元,增长2,371.44%,增加原因是我局参加贵阳市公务用车改革,按照规定保留的一辆公务用车,因为使用年限已久,经请示车改办报废以后,在2017年年底重新购置了一辆新能源公务用车价值17.19万元;公务接待费支出4.18万元,占18.9%,比上年增加2.19万元,增长109.93%,增加原因是我局成承担了2017年5月在我市举办的中国国际大数据产业博览会接待中国政法大学石亚军书记一行的任务。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市人民政府法制局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费17.92万元,其中,公务用车购置17.19万元,公务用车运行维护费0.73万元。主要用于公务用车购置17.19万元,公务用车运行维护费0.73万元原(保留车辆的保险、停车、过路、拖车等费用)。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费4.18万元。具体是:

国内公务接待支出4.18万元,主要是执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用等。贵阳市人民政府法制局2017年国内公务接待15批次,226人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市人民政府法制局2017年无政府性基金预算财政拨款收支 。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵阳市人民政府法制局机关运行经费支出58.24万元,比2016年增加16.06万元,增长38.07%,主要原因是: 2017年2月招进下属事业单位工作人员5人,增加了机关运行支出 。

2、政府采购支出情况

2017年贵阳市人民政府法制局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,贵阳市人民政府法制局共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2017年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计16个项目进行了绩效自评,涉及资金294.96万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:政府法律顾问经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是某些工作进度跟不上;二是未能及时拨付款。



 

项目二:培训费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(    2017  年度)

项目名称

培训费 

  主管部门及代码

贵阳市人民政府法制局901976001 

实施单位

贵阳市人民政府法制局 

资金来源

资金总额(万元)

41.32

财政资金

41.32

其中:本级安排

41.32

其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

加强全市干部教育培训统筹管理要求,举办领导干部法治政府建设研讨班培训,全市行政执法骨干人员法律知识培训。

学习了依法行政相关法律知识,行政执法相关法律知识。

自评价分数

100 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

                   2018年7月26日


表1 收入支出决算总表
公开01表
编制单位:贵州省贵阳市人民政府法制局金额单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1724.40一、一般公共服务支出29704.99
二、上级补助收入2
二、外交支出30
三、事业收入3
三、国防支出31
四、经营收入4
四、公共安全支出32
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出33
六、其他收入6
六、科学技术支出34

7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出4724.67

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计24724.40本年支出合计52729.66
         用事业基金弥补收支差额25
                结余分配53
         年初结转和结余269.87                年末结转和结余544.61

27

55
合计28734.27合计56734.27
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2 收入决算表
公开02表
编制单位:贵州省贵阳市人民政府法制局金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计724.40724.40




201一般公共服务支出699.74699.74




20103政府办公厅(室)及相关机构事务699.74699.74




2010301  行政运行359.14359.14




2010303  机关服务17.1917.19




2010307  法制建设294.96294.96




2010350  事业运行28.4528.45




221住房保障支出24.6724.67




22102住房改革支出24.6724.67




2210201  住房公积金24.6724.67













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 支出决算表
公开03表
编制单位:贵州省贵阳市人民政府法制局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计729.66434.70294.96


201一般公共服务支出704.99410.03294.96


20103政府办公厅(室)及相关机构事务704.99410.03294.96


2010301  行政运行364.39364.39



2010303  机关服务17.1917.19



2010307  法制建设294.96
294.96


2010350  事业运行28.4528.45



221住房保障支出24.6724.67



22102住房改革支出24.6724.67



2210201  住房公积金24.6724.67











注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:贵州省贵阳市人民政府法制局金额单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1724.40一、一般公共服务支出30704.99704.99
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37



9
九、医疗卫生与计划生育支出38



10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出4824.6724.67

20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计24724.40本年支出合计53729.66729.66
年初财政拨款结转和结余259.87年末结转和结余544.614.61
      一般公共预算财政拨款269.87
55


        政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29734.27合计58734.27734.27
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:贵州省贵阳市人民政府法制局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计729.66434.70294.96
201一般公共服务支出704.99410.03294.96
20103政府办公厅(室)及相关机构事务704.99410.03294.96
2010301  行政运行364.39364.39
2010303  机关服务17.1917.19
2010307  法制建设294.96
294.96
2010350  事业运行28.4528.45
221住房保障支出24.6724.67
22102住房改革支出24.6724.67
2210201  住房公积金24.6724.67





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:贵州省贵阳市人民政府法制局金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出259.81302商品和服务支出41.05310其他资本性支出17.19
30101  基本工资96.9330201  办公费7.9231001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴67.5230202  印刷费3.1331002  办公设备购置
30103  奖金95.3630203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费
30204  手续费0.2031005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费
31006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费
30207  邮电费5.3931008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助116.6530211  差旅费2.3631011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费5.4530213  维修(护)费
31013  公务用车购置17.19
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金
30215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助11.9930216  培训费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费
304对企事业单位的补贴
30307  医疗费0.0330218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费4.5030499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金24.6730227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费2.2030701  国内债务付息
30313  购房补贴53.4130229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费0.73399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用0.0139906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出21.1030240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出14.61


人员经费合计376.46公用经费合计58.24
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:贵州省贵阳市人民政府法制局金额单位:万元
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
123456
22.09
17.9217.190.734.18
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:贵州省贵阳市人民政府法制局金额单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


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